1.嚴格執行企業(yè)的規章制度和相關(guān)規定，勤奮提升自身的工作能力，塑造為需要單位提供服務(wù)的見(jiàn)解； 2. 負責對已有的供應商材料進(jìn)行梳理，存檔，按時(shí)聯(lián)絡(luò )，創(chuàng )建供應商名單。并且對供應商開(kāi)展質(zhì)量，供貨周期，價(jià)錢(qián)，服務(wù)項目，個(gè)人信用的能力的評估，確保供貨方式順暢與安全； 3.依據技術(shù)部要求，按采購申請單總數，規格型號下采購訂單或合同書(shū)； 4.原材料在到達現場(chǎng)前需要變動(dòng)，注銷(xiāo)，工程圖紙主要參數有升級時(shí)，務(wù)必和供應商主動(dòng)溝通， 確保供應商給予原材料確保企業(yè)的需要； 5.負責跟催已購買(mǎi)的采購訂單及合同的交貨情況，并協(xié)調處理發(fā)生的各類(lèi)情況； 6.負責跟蹤原材料到現場(chǎng)后工程驗收情況，并協(xié)調處理發(fā)生的各類(lèi)情況； 7.負責對質(zhì)量檢驗不過(guò)關(guān)材料的處理，立即退、退換，確?，F場(chǎng)的需求； 8.采購訂單或者合同書(shū)結束后，負責和供應商查賬，同時(shí)要求供應商立即開(kāi)票。接收稅票后，把采購訂單和請款單據收拾好一并交到財會(huì )人員； 9.依據與供應商商議好一點(diǎn)的付款方式，規定財會(huì )人員及時(shí)把錢(qián)款交給供應商。假如無(wú)法及時(shí)付貨款的，應當提前通知供應商情況的原因及延遲的時(shí)間也； 10.負責一個(gè)新的供應商的開(kāi)發(fā)與塑造，收集、剖析、歸納及調查評定供應商信息內容； 11.負責進(jìn)行上級領(lǐng)導領(lǐng)導安排其它工作。